1.
Конституційний Суд України
080
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0801000
Конституційний Суд України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0801010
Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні
0330
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення верховенства Конституції України в усіх сферах державного та суспільного життя
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення дотримання норм Конституції України щодо прав та свобод людини і громадянина, удосконалення механізму доступу особи до конституційного судочинства, наближення до європейських стандартів.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Формування та забезпечення належного функціонування Великої палати, Сенатів, колегій Конституційного Суду України, відпрацювання механізму своєчасного та ефективного розгляду усіх внесених до Суду клопотань у конституційному провадженні.
 2 
Реалізація Судом і Секретаріатом Суду комплексу заходів щодо оптимізації порядку внесення до Суду і розгляду ним конституційних скарг.
 3 
Забезпечення функціонування Суду як державного органу і юридичної особи публічного права.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
11
Напрями використання бюджетних коштів*
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення виконання функцій та завдань Суду
 240493,7
 240493,7
 1
 237943,4
 237943,4
‑2550,3
‑2550,3
Внески до міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України
 30,7
 30,7
 2
 30,6
 30,6
‑0,1
‑0,1
Підвищення кваліфікації працівників Суду
 30,6
 30,6
 3
 29,8
 29,8
‑0,8
‑0,8
Заходи з інформатизації
 5432,0
 5432,0
 4
 5646,6
 5646,6
 214,6
 214,6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
 16001,6
 16001,6
 5
 14891,5
 14891,5
‑1110,1
‑1110,1
тис. гривень

2
Модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації та газового пожежогасіння адмінбудинку Суду
 5780,7
 5780,7
 6
 5616,9
 5616,9
‑163,8
‑163,8
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
   Касові видатки Конституційного Суду України за 2019 рік становлять 264 158,8 тис. гривень, що на 3 610,5 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 98,7 відсотка річного плану.
   Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року за напрямом „Забезпечення виконання функцій та завдань Суду‟ у сумі 2 550,3 тис. гривень пояснюється:
- економією, що утворилась в наслідок того, що на заробітну плату окремої категорії працівників нараховується єдиний соціальний внесок (далі - ЄСВ) у розмірі 8,41 %, окрім того, у окремих працівників нарахована заробітна плата у грудні перевищила максимальну величину бази нарахування ЄСВ;
- вжиттям заходів відповідно до доручення Прем'єр-міністра України від 17 грудня 2019 року № 46351/0/1-19;
- надходженням від Міністерства фінансів України довідки про зміни до кошторису установи в останні дні грудня 2019 року (Конституційний Суд України звернувся до Міністерства фінансів України у першій декаді грудня 2019 року для спрямування економії за комунальними послугами на придбання товарів та послуг, потреба у яких виникла протягом року та не була передбачена бюджетними призначеннями 2019 року);
- економією бюджетних коштів передбачених на відрядження (заплановане на грудень 2019 року відрядження суддів не відбулося);
- запровадженням заходів з економії споживання комунальних послуг (частковою оплатою за рахунок відшкодованих орендарем коштів, а також за рахунок сприятливого температурного режиму в зимовий період);
- економією за коштами зі сплати судового збору щодо судових позовів та оскарження рішень судів у справах, розгляд яких перенесено на 2020 рік;
- економією в результаті проведення процедур публічних закупівель.
   За напрямом „Внески до міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України‟ відхилення складає 0,1 тис. гривень та пояснюється економією після сплати членських внесків міжнародним організаціям (Конституційним Судом України в повному обсязі виконані всі фінансові зобов'язання із сплати внесків перед бюджетом міжнародних організацій, членом яких він є).
   За напрямом „Підвищення кваліфікації працівників Суду‟ здійснено видатків на загальну суму 29,8 тис. гривень, пройшли навчання 28 осіб. Відхилення фактичних показників від планових в сумі 0,8 тис. гривень за підсумками 2019 року пояснюється економією коштів внаслідок укладення договорів на навчання на меншу суму.
   Відхилення за напрямом „Заходи з інформатизації‟ в сумі 214,6 тис. гривень пояснюється тим, що Державним Агентством з питань електронного урядування України затверджений Наказ від 14 травня 2019 № 35 „Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації‟, яким встановлено перелік кодів Національного класифікатора України ДК 021:2015 „Єдиний закупівельний словник‟, що визначають належність завдань, проектів (робіт) до сфери інформатизації (Національної програми інформатизації). Такі зміни призвели до збільшення обсягу видатків за цим напрямом.
      Відхилення за напрямом „Придбання обладнання та предметів довгострокового користування‟ в сумі 1 110,1 тис. гривень пояснюється виникненням економії в результаті проведення процедур публічних закупівель.
   Відхилення за напрямом „Модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації та газового пожежогасіння адмінбудинку Суду‟ в сумі 163,8 тис. грн. пояснюється тим, що за рахунок раціональної організації виконання проекту та якісного виконання монтажних та пуско-налагоджувальних робіт, зникла потреба у проведенні ремонтно-відновлювальних робіт, що призвело до економії бюджетних коштів. Модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації та газового пожежогасіння виконана повністю.
8.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень

3
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць - всього:
осіб
Постанова КСУ від 04.07.2019р. № 24-п/2019, штатний розпис
 360
 360
‑33
‑33
 1
 393
 393
з них - судді
осіб
Закон України "Про Конституційний Суд України"
 15
 15
‑3
‑3
 2
 18
 18
- інші працівники
осіб
Постанова КСУ від 04.07.2019р. № 24-п/2019, штатний розпис
 345
 345
‑30
‑30
 3
 375
 375
Розмір внеску до міжнародних організацій, членом яких є Конституційний Суд України
тис.грн.
Статут Всесвітньої конференції конституційного правосуддя, схвалений 23.05.2011р. (Стаття 6)
 30,6
 30,6
‑0,1
‑0,1
 4
 30,7
 30,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється наявністю тимчасово вакантних  посад у зв`язку з вагітністю та пологами та у зв`язку з відпусткою по догляду  за дитиною та вакантних посад працівників патронатних служб суддів у зв'язку з вакантними посадами суддів.
2
продукту
Кількість проведених засідань та пленарних засідань Великої палати з розгляду конституційних скарг, конституційних подань та конституційних звернень
од.
Статистичний та управлінський облік
 386
 386
‑6
‑6
 1
 392
 392
Кількість проведених засідань та пленарних засідань Сенатів з розгляду питань щодо відкриття конституційного провадження у справі
од.
Статистичний та управлінський облік
 299
 299
 38
 38
 2
 261
 261
Кількість засідань колегій суддів з розгляду конституційних скарг, конституційних подань та конституційних звернень
од.
Статистичний та управлінський облік
 192
 192
‑18
‑18
 3
 210
 210
Прийнято актів (висновків, рішень, ухвал за конституційними скаргами, конституційними поданнями, конституційними зверненнями, а також рішення та постанови з організаційних та внутрішніх питань) Конституційного Суду України/Великої палати та Сенатів
од.
Статистичний та управлінський облік
 251
 251
 27
 27
 4
 224
 224

4
Прийнято ухвал колегіями суддів Конституційного Суду України за конституційними скаргами та конституційними поданнями
од.
Статистичний та управлінський облік
 336
 336
‑56
‑56
 5
 392
 392
Кількість придбаних серверів, створення КСЗІ та технічної підтримки СЕД КСУ
од.
Статистичний та управлінський облік
 5
 5
 6
 5
 5
Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію
од.
План заходів, управлінський облік
 28
 28
‑15
‑15
 7
 43
 43
Кількість придбаного комп`ютерного обладнання, оргтехніки  та іншого обладнання
од.
Звіт, договір, акт, накладна
 122
 122
 2
 2
 8
 120
 120
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію склала 28 осіб, що на 15 менше від запланованого показника. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється змінами, які відбулися протягом звітного року в штатному розписі та тим, що зросла вартість навчання однієї особи.
Фактичний показник кількість придбаного комп'ютерного обладнання, оргтехніки та іншого обладнання зріс у порівнянні із плановим на 2 одиниці в зв'язку із запровадженням електронних закупівель, що дало можливість придбати більшу кількість обладнання.
3
ефективності
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника
тис.грн.
Управлінський облік
 1,1
 0,4
 1
 0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення середнього обсягу витрат на підвищення кваліфікації 1 працівника пояснюється зростанням в звітному році вартості навчання однієї особи.
4
якості
Питома вага конституційних скарг, конституційних подань, конституційних звернень розглянутих у встановлений законодавством строк
відс.
Статистичний та управлінський облік
 94,7
‑5,3
 1
 100
Рівень  модернізації системи автоматичної пожежної сигналізації та газового пожежогасіння адмінбудинку Суду
відс.
Статистичний та управлінський облік
 100
 2
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення показника „Питома вага конституційних скарг, конституційних подань, конституційних звернень розглянутих у встановлений законодавством строк‟ пояснюється складністю справ, які перебували на розгляді суддів Конституційного Суду України, що потребувало більше часу на їх розгляд.
Аналіз стану виконання результативних показників

5
  У звітному періоді проведено 386 засідань та пленарних засідань Великої палати Конституційного Суду України, що на 6 одиниць менше планового показника, та 299 засідань та пленарних засідань Сенатів, що на 38 одиниць більше планового показника.  Відбулося 192 засідання колегій суддів Конституційного Суду України при запланованому прогнозному показнику 210 засідань. Прийнято 251 акти Конституційного Суду України (висновків, рішень, ухвал, постанов) при запланованому показнику 224 одиниці. 
  Збільшення кількості прийнятих Судом актів зумовлене рядом факторів. Зокрема, у 2019 році Суд (у складі Великої Палати, Сенатів) приймав рішення по конституційних скаргах, які перебували у провадженні Суду. Крім того, частина актів Суду приймалася ним з метою вирішення та впорядкування питань, пов'язаних із організацією діяльності Суду (стаття 39 Закону України „Про Конституційний Суд України‟). Частина цих питань зумовлена змінами у складі суддів Конституційного Суду України, що впливало й на визначення складу постійних комісій Конституційного Суду України (стаття 40 Закону).
  Зменшення кількості ухвал колегій суддів Конституційного Суду України, постановлених за конституційними скаргами та поданнями корелює зі зменшенням кількості конституційних скарг, що надходили до Конституційного Суду України протягом 2019 року.
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію Конституційним Судом України своєї головної цілі - забезпечення верховенства Конституції України в усіх сферах державного та суспільного життя та удосконалення механізму доступу особи до конституційного судочинства.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми